|
|
Faktúra |
40/3/012
|
mäso, bezlep. výrobky
|
984,23 |
s DPH |
1200090,1200094,12000981200106,1200111,1200112,1200115,1200118,1200123
|
|
20.03.2012 |
Bujňák |
ŠJ |
|
|
23.03.2012 |
|
Zmluva |
03022012
|
prenájom
|
95,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
OBS Prešov |
OBS Prešov |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
1200122
|
zemiaky
|
94,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Poľno-Čergov |
ŠJ |
Alena Hajtolová |
vedúca ŠJ |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
0002012022
|
zemiaky
|
94,80 |
s DPH |
1200122
|
|
11.04.2012 |
Poľno-Čergov |
ŠJ |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0002012018
|
zemiaky
|
94,80 |
s DPH |
1200096
|
|
06.03.2012 |
Poľno-Čergov |
ŠJ |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
1200096
|
zemiaky
|
94,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Poľno-Čergov |
ŠJ |
Alena Hajtolová |
vedúca ŠJ |
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
1800246
|
potraviny
|
84.- |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Bujňák |
ŠJ |
Alena Hajtolová |
vedúca ŠJ |
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1200152
|
Ovocie a zelenina
|
83,46 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
WASTEX |
ŠJ |
Alena Hajtolová |
vedúca ŠJ |
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
03012012
|
nájom
|
800,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Rebels´gym |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1900232
|
potraviny
|
792.- |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Eastfood |
ŠJ |
Alena Hajtolová |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20951205
|
potraviny
|
788,18 |
s DPH |
1200078,1200065,1200056
|
|
09.03.2012 |
MILK-AGRO |
ŠJ |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
1200089
|
Ovocie a zelenina
|
78,67 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
AGROPLUS |
ŠJ |
Alena Hajtolová |
vedúca ŠJ |
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12100506
|
Ovocie a zelenina
|
775,85 |
s DPH |
1200049,1200055,1200061,1200067,1200072,1200076,1200081,1200086,1200089,
|
|
02.03.2012 |
AGROPLUS |
ŠJ |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
1800195
|
potraviny
|
188 047,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Bujňák |
ŠJ |
Alena Hajtolová |
vedúca ŠJ |
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1800287
|
potraviny
|
72 901,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
JB Unigue SK s.r.o. |
ŠJ |
Alena Hajtolová |
vedúca ŠJ |
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2300001
|
potraviny
|
71 069,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
HORTIs.r.o. |
ŠJ |
Alena Hajtolová |
vedúca ŠJ |
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
20121001
|
nákup výpočtovej techniky
|
18 832,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ Šmeralova Prešov |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Zmluva |
20121002
|
interaktívne zarťiadenia - nákup
|
17 160,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
PC Profi s.r.o. |
ZŠ Šmeralova Prešov |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
121447
|
projektor
|
11 380,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Pc Profi s.r,o. |
ZŠ Šmeralova 25, 080 01 Prešov |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
472012
|
projektor
|
11 380,10 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
PcProfi, s.r.o., |
ZŠ Šmeralova 25, 080 01 Prešov |
Ľ. Bodnár |
riaditeľ |
14.11.2012 |