|
|
Faktúra |
40/3/012
|
mäso, bezlep. výrobky
|
984,23 |
s DPH |
1200090,1200094,12000981200106,1200111,1200112,1200115,1200118,1200123
|
|
20.03.2012 |
Bujňák |
ŠJ |
|
|
23.03.2012 |
|
Zmluva |
03022012
|
prenájom
|
95,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
OBS Prešov |
OBS Prešov |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
1200122
|
zemiaky
|
94,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Poľno-Čergov |
ŠJ |
Alena Hajtolová |
vedúca ŠJ |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
0002012022
|
zemiaky
|
94,80 |
s DPH |
1200122
|
|
11.04.2012 |
Poľno-Čergov |
ŠJ |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0002012018
|
zemiaky
|
94,80 |
s DPH |
1200096
|
|
06.03.2012 |
Poľno-Čergov |
ŠJ |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
1200096
|
zemiaky
|
94,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Poľno-Čergov |
ŠJ |
Alena Hajtolová |
vedúca ŠJ |
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
1800195
|
potraviny
|
188 047,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Bujňák |
ŠJ |
Alena Hajtolová |
vedúca ŠJ |
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1800287
|
potraviny
|
72 901,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
JB Unigue SK s.r.o. |
ŠJ |
Alena Hajtolová |
vedúca ŠJ |
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2300001
|
potraviny
|
71 069,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
HORTIs.r.o. |
ŠJ |
Alena Hajtolová |
vedúca ŠJ |
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
20121001
|
nákup výpočtovej techniky
|
18 832,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ Šmeralova Prešov |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Zmluva |
20121002
|
interaktívne zarťiadenia - nákup
|
17 160,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
PC Profi s.r.o. |
ZŠ Šmeralova Prešov |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
121447
|
projektor
|
11 380,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Pc Profi s.r,o. |
ZŠ Šmeralova 25, 080 01 Prešov |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
472012
|
projektor
|
11 380,10 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
PcProfi, s.r.o., |
ZŠ Šmeralova 25, 080 01 Prešov |
Ľ. Bodnár |
riaditeľ |
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepelnej energie
|
5 713,73 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov |
ZŠ Šmeralova Prešov |
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20122008
|
stavebné a inštalačné práce
|
4 486,39 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20122050
|
Stavebné práce
|
4 303,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
MOVYROB |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
45
|
maľba, nátery
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Movyrob |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
Ľubomír Bodnár |
riaditeľ |
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
242404121
|
dodávka tepelnej energie
|
4 082,06 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Spravbytkomfort a.s.. |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
2500118
|
potraviny
|
3 903,71 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Eastfood |
ŠJ |
Alena Hajtolová |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
manažér monitoringu
|
3 840,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov |
|
|
14.06.2012 |