|
Faktúra |
|
Projektor a tabuľa od PC Profi
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
S00408
|
Stravov - režia - refundácia
|
1 232,16 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
16.10.2012 |
|
Faktúra |
07912012
|
potraviny
|
165,94 |
s DPH |
1200321
|
|
17.09.2012 |
BESSTER |
ŠJ |
|
|
18.09.2012 |
|
Faktúra |
07642012
|
potraviny
|
418,88 |
s DPH |
1200304
|
|
30.09.2012 |
BESSTER |
ŠJ |
|
|
30.09.2012 |
|
Faktúra |
201213071
|
Notebook
|
11352.- |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Ikaro, s.r.o. |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
242409121
|
Dodávka tepelnej energie
|
2 525,28 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Spravbytkomfort a.s. |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
25.10.2012 |
|
Faktúra |
2290038265
|
Za elektr. energiu
|
1 295,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Východoslov. energetiká a.s. |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
23.10.2012 |
|
Faktúra |
212063
|
Čistiace a upratovacie služby
|
1 197,85 |
s DPH |
|
|
30.09.2012 |
Andromeda AP s.r.o. |
ZŠ Šmeralova25, Prešov |
|
|
25.10.2012 |
|
Faktúra |
2116445892
|
Vodné a stočné
|
1 596,29 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Východosl vodár. spoločnosť as. |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
18.10.2012 |
|
Faktúra |
2556120920
|
školské lavice,stoličky
|
3 637,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
08162012
|
potraviny
|
520,78 |
s DPH |
1200329
|
|
21.09.2012 |
BESSTER |
ŠJ |
|
|
13.11.2012 |
|
Faktúra |
20122050
|
Stavebné práce
|
4 303,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
MOVYROB |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
2116344385
|
Vodné a stočné
|
1 254,54 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Vých. vodár. spoločnosť |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
25.09.2012 |
|
Faktúra |
242408121
|
Dodávka tepelnej energie
|
2 368,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Spravbytkomfort a.s. |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
24.09.2012 |
|
Faktúra |
242407121
|
dodávka tepelnej energie
|
2 405,99 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Spravbytkomfort a.s.. |
ZŠ Šmeralova 25, 080 01 Prešov |
|
|
24.08.2012 |
|
Faktúra |
1131372296
|
potraviny
|
485,96 |
s DPH |
1300140
|
|
19.04.2013 |
Bidvest |
ŠJ |
|
|
19.04.2013 |
|
Faktúra |
03412013
|
potraviny
|
279,59 |
s DPH |
1300141
|
|
22.04.2013 |
BESSTER |
ŠJ |
|
|
22.04.2013 |
|
Faktúra |
5100280704
|
Fa za elektrinu
|
1 221,71 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
Vých.energetika |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
20.09.2012 |
|
Faktúra |
0022012
|
nákup tovaru
|
2 091,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
Emotion, s.r.o. |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
20.09.2012 |
|
Faktúra |
201050
|
zemiaky
|
120,00 |
s DPH |
1200316
|
|
14.09.2012 |
Poľno-Čergov |
ŠJ |
|
|
13.11.2012 |