|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Vzdelávacie služby
|
2 052,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
Faktúra |
52013/00237
|
potraviny
|
400,82 |
s DPH |
1300090
|
|
08.03.2013 |
Eastfood |
ŠJ |
|
|
08.03.2013 |
|
Faktúra |
52013/00110
|
potraviny
|
88,03 |
s DPH |
1300038
|
|
25.01.2013 |
Eastfood |
ŠJ |
|
|
25.01.2013 |
|
Faktúra |
52013/00035
|
potraviny
|
793,13 |
s DPH |
1300008
|
|
09.01.2013 |
Eastfood |
ŠJ |
|
|
18.01.2013 |
|
Faktúra |
52013/00034
|
potraviny
|
210,82 |
s DPH |
1300009
|
|
09.01.2013 |
Eastfood |
ŠJ |
|
|
18.01.2013 |
|
Faktúra |
52012/00864
|
potraviny
|
147,04 |
s DPH |
1200406
|
|
05.11.2012 |
Eastfood |
ŠJ |
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
52012/00844
|
potraviny
|
116,28 |
s DPH |
1200397
|
|
26.10.2012 |
Eastfood |
ŠJ |
|
|
17.12.2012 |
|
Faktúra |
52012/00745
|
potraviny
|
322,99 |
s DPH |
1200343
|
|
28.09.2012 |
Eastfood |
ŠJ |
|
|
17.12.2012 |
|
Faktúra |
52012/00276
|
potraviny
|
370,48 |
s DPH |
1200124
|
|
20.03.2012 |
Eastfood |
ŠJ |
|
|
23.03.2012 |
|
Faktúra |
OF16120292
|
MŠ Šmeralova 25
|
7 060,64 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Šmeralova Prešov |
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
5201300143
|
potraviny
|
347,90 |
s DPH |
1300057
|
|
07.02.2013 |
Eastfood |
ŠJ |
|
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
5100280704
|
Fa za elektrinu
|
1 221,71 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
Vých.energetika |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
20.09.2012 |
|
Faktúra |
2556120920
|
školské lavice,stoličky
|
3 637,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
2290038265
|
Za elektr. energiu
|
1 295,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Východoslov. energetiká a.s. |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
23.10.2012 |
|
Faktúra |
2290038265
|
za elektrinu
|
1 290,88 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Východoslov. energetika, a.s. |
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov |
|
|
14.06.2012 |
|
Faktúra |
2290038265
|
za elektrinu
|
1 210,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Východoslov. energetiká, |
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov |
|
|
30.05.2012 |
|
Faktúra |
2116445892
|
Vodné a stočné
|
1 596,29 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Východosl vodár. spoločnosť as. |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
18.10.2012 |
|
Faktúra |
2116344385
|
Vodné a stočné
|
1 254,54 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Vých. vodár. spoločnosť |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
25.09.2012 |
|
Faktúra |
2116344385
|
vodné a stočné
|
1 254,54 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Vých. vodar. spoločnosť a.s. |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
20.09.2012 |
|
Faktúra |
2116234801
|
Vodné a stočné
|
1 214,90 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
Vých. vod. spoločnosť a.s. |
ZŠ Šmeralova 25, Prešov |
|
|
20.09.2012 |